『壹』 安全監管意見建議:意見建議
安全監管意見建議範文一
近年來，我國部分地區食品安全事故頻發、嚴重威脅人民群眾生命健康安全，暴露出了部分企業誠信缺失、一些地方和部門安全監管不到位，食品監管體系需進一步健全等問題。由於我國食品安全工作中涉及多個管理部門、產業鏈管理過長，政出多門、基層執法力量不足，部門協調和指導不力現象在部分地區較為嚴重。成為我國食品安全管理的一大障礙，為加強安全監管工作，切實維護人民群眾生命健康安全，促進社會穩定，著力改善民生。為此，筆者提出如下建議供相關部門參考：
一、指導思想和工作思路 堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹科學發展觀，實現食品安全“科學發展、以人為本”，力爭到2013年，組建完成新的食品安全監管體系建設，基本在全國鄉鎮和城市普及農產品質量安全檢測機構，農產品專業合作社覆蓋全國近90%城鄉，力爭在三年內全面完成食品監測監管信息四級網路建設，建成食品安全流通追溯體系。全面落實食品生產大顫塌中型企業食品監察派駐制和屬地管理負責制。逐步理順食品安全監管體制。
二，整合工商、質檢、衛生、食品葯監等食品監管力量，調整涉及部門食品安全工作職能。1、成立的國家食品安全監管局，在組建的國家市場監督管理總局掛牌，為整合市場監管資源，形成市場監管全力，加強食品安全監管、提高市場監管水平，將國家工商總局、國家質檢總局、食品葯品監管局食品監管職責、國務茄清圓院食品安全辦公室、商務部市場秩序管理、反壟斷職能合並組建市場監督管理總局。由於我國食品安全涉及部門眾多，涉及工商、質檢、衛生、農業、食品葯監、商務、工信、糧食等部門、政出多門、加之條塊分割，食品安全監管未形成工作全力，監管水平較低，部門協調困難，2009年，我國頒布實行了《食品安全法》，2010年，國務院成立了食品安全協調辦公室，但是就食品安全的監管體制、監管合力機制等方面未取得實質性的突破，食品安全監管工作任務仍然艱巨。一定程度上阻礙了安全監管網路建設。 組建的國家食品安全監管局主要承擔食品生產、加工、流通和進出口的監督管理工作，承擔食品安全的綜合協調、信息發布、監測評枯，事故調查處理工作。負責食品安全的市場規范、整頓並查處違法行為，牽頭組織制定食品安全實施標准、發展規劃和政策制度等工作。2、調整各部門食品安全監管職能;一是各級食品葯監部門調整為葯監部門，由衛生部門管理。負責葯品、化妝品和保健品的監督管理工作，工商、質檢部門不再承擔化妝品的監管職責，食品經衛生部門許可並注冊為保健品的，其生產、運輸、流通環節監管由葯監部門負責，二是各級衛生部門不再承擔食品安全綜合協調職責，餐飲環節食品監管職責(含機關、學校、廠礦食堂)的由衛生監督部門調整為市場監正大管部門負責。各級衛生監督機構主要負責住宿業、保健按摩業、洗浴業和公共場所禁煙等衛生監督管理工作。三是個體食品生產作坊由市場監管部門全程監管負責，四是食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用於食品生產經營的工具質量監測、由衛生部門具體監管負責。
安全監管意見建議範文二
加強對食品安全監管的建議食品安全關乎人的身體健康和生命安全，隨著我縣社會經濟和旅遊行業的快速發展，我縣餐飲行業也蓬勃興起，據不完全統計，我縣城區內有大小餐飲業400餘家(包括夜市和早餐粉店等)，大中型餐飲大多領取了證照，而小型餐館特別是早餐粉店由於經營條件較差，大多沒有取得證照，從業人員也沒有參加健康體檢，調查發現小餐館的從業人員大多不了解相應的食品衛生知識，也沒有良好的個人衛生習慣，給就餐者帶來很多食品安全隱患，為此建議有關部門：
一、加強管理。按照《餐飲服務食品安全監督管理辦法》的要求，餐飲業主在開業前必須經過相應的培訓，從業人員必須經過健康體檢，取得健康證後才能營業。
二、加強檢查。對未取得證照而經營的餐館要重點檢查，必要時會同相關部門依法予以取締。
三、加大宣傳力度。利用各種媒體，加大對食品安全知識的宣傳，確保廣大百姓的身體健康和生命安全
安全監管意見建議範文三
食品葯品安全監管工作意見
20xx年，是全區食品葯品監管體制改革後的開局之年。根據縣委、縣人民政府“五大工程深化年”“一個基調，兩個抓手，六個突圍”的總體思路和區、市食品葯品監督管理局業務工作安排，為確保公眾食品葯品安全，促進食品葯品監督管理各項工作“上檔進位”，特製定如下工作意見：
一、 總體要求
全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，緊緊圍繞深化改革促發展，加強監管保安全，提升能力打基礎的總體思路，以實施《改革完善全區食品葯品監督管理體制的實施意見》、廣西食品安全行動計劃(2012-2015年)》和《廣西食品葯品安全“十二五”規劃》為主線，以“治理整頓”和“能力提升”為重點，健全監管體系，加強隊伍建設，強化日常監管，構築社會共治，統籌推進“五大工程深化年”各項工作任務的落實，以監管工作的實效取信於民、惠及於民，為經濟轉型升級、提質增效提供有力支撐。
二、 工作思路堅持“一個中心”，突出“三個重點”，完善“四個機制”，實現“十大任務”。
“一個中心”：就是確保公眾食品葯品安全的中心。
“三個重點”： 一是全面完成食品葯品監管體制改革職能轉變工作任務; 二是扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動; 三是加強幹部隊伍建設，提高履職能力。
“四個機制”： 一是完善行政執法與刑事司法有效銜接機制。 二是完善食品安全委員會成員單位監管職能協作配合機制。 三是完善對鄉鎮指導督促檢查工作機制。 四是完善機關內部管理工作機制。
“十大任務”：
(一)積極、科學、有序的推進全縣食品葯品監管體制改革。 一是全面完成監管職能承接工作。結合監管實際，制定完善食品生產、流通環節監管實施辦法、行政審批流程、執法標准，理順監管職責邊界，做好監管制度設計與銜接工作，確保食品生產、流通環節監管職能接得了、管得住。 二是突出抓好鄉鎮派出機構的建設和人員配備，建立健全各項管理工作制度。 三是強化基層監管執法，積極爭取經費支持，做好辦公場所、辦公設備、執法裝備、車輛等配備工作。 四是建立健全“四品一械”審評審批制度，增加承接審批事權所需要的專業人員、檢驗檢測能力和工作經費，通過合理配置行政與技術部門事權，建立起資源優化配置、責權分配清晰、運轉高效有序的審評審批體系。
(二)鞏固推進食品葯品安全示範工程建設。抓好9個學校食堂、10家餐飲服務單位的示範建設，樹立食品葯品安全新標桿。
(三)加強食品葯品安全監管，規范食品葯品市場秩序。加快建立健全信用體系和“黑名單”制度，探索實施企業分類分級監管，突出源頭治理理念，完善全程式控制制。通過早期介入、風險防控、全程跟蹤，把問題消滅在萌芽狀態。要強化過程式控制制，健全覆蓋生產加工到流通消費的全程監管制度，嚴把從“農田到餐桌”的每一道防線。控制好“四品一械”經營的每一個關鍵環節，最大程度地減少出現問題的風險。要充分發揮好審批這個准入門檻的作用，提高審批效率，把不夠條件的產品擋在市場之外。
1.加強餐飲服務環節食品安全監管。全面推進餐飲服務環節前堂後灶改造，深化餐飲服務單位量化分級管理，完成食品安全監督抽驗任務，提高餐飲服務食品安全保障水平。
2.加強生產環節食品安全監管。圍繞白酒、食用植物油等重點品種，嚴格生產許可，全面開展食品生產隱患排查大行動，促進企業落實質量安全主體責任，建立健全安全管理制度，提高食品安全生產水平。
3.加強流通環節食品安全監管。 一是完善不合格食品召回、退市和銷毀相關制度; 二是加強食品安全日常巡查，督促食品經營戶落實進貨查驗索證索票制度、進貨台賬制度等食品安全管理制度，增強經營戶食品安全第一責任人意識，促進自律誠信經營; 三是加大食品安全抽檢力度，強化專項治理，嚴厲查處社會反映強烈的假冒偽劣、過期變質食品等違法經營行為。
4.強化葯品、醫療器械安全監管。深入推進新修訂《葯品經營質量管理規范》GSP)的實施;加強基本葯物監管，督促企業做好電子監管碼的上傳，嚴格實施處方葯與非處方葯管理;以葯品購進、驗收、儲存、養護、調配及使用等環節為重點，加強醫療機構葯品使用情況的監督檢查;對葯品、醫療器械經營使用單位的監督檢查覆蓋率達100%。
5.加強保健食品、化妝品監管。推進保健食品經營企業備案工作，確保轄區內保健食品經營企業的備案率達90%以上;加強化妝品不良反應監測，完成業務主管部門下達的監測哨點建設任務。
6.以有效防控食品葯品安全事件為目標，完善突發事件應急體系建設。要充分估計可能突發的各類食品葯品安全事件，貫徹學習食品葯品安全事故應急處理預案，制定周全的應對措施，切實加大風險隱患排查和應急處置工作力度，要嚴防死控，盡力將問題化解在萌芽，將風險控制於起始;要做好重大節日、重大活動期間安全事件的應急處置工作;要加強應急處置隊伍建設，改善執法和現場檢查等專用裝備條件，形成統一指揮、反應靈敏、協調有序、運轉高效的應急管理機制，年內舉行一次重大食品安全事故應急演練。
(四)深入開展專項整治，保持嚴懲重處高壓態勢。針對人民群眾反映強烈、嚴重擾亂食品葯品市場秩序的突出問題、重點產品，集中力量開展專項整治。 一是開展食品葯品安全隱患大排查、大治理、大整改工作; 二是開展學校食堂食品安全、餐飲服務環節鮮肉和肉製品專項整治、食品添加劑專項整治工作; 三是組織開展打擊農村城鄉結合部、鄉村、醫療衛生機構銷售假劣葯品專項整治; 四是開展十大節日食品生產整治和食品安全隱患大排查治理行動。在葯品領域，重點開展對制售假劣葯品、網上非法銷售葯品和醫療器械、違法廣告等生產經營的專項整治。繼續深入開展葯品“兩打兩建”專項行動。在保化領域，繼續深入開展保健食品打“四非”專項行動和化妝品非法使用禁限物質專項整治。通過專項行動，清理整頓不符合安全條件的生產經營單位，嚴懲違法犯罪分子。
(五)加強宣傳教育和輿論引導，提高公眾食品葯品安全自我保護能力和維權意識。認真貫徹落實《食品安全宣傳教育工作綱要》，繼續深入開展食品葯品安全知識科普行動計劃，推進萬村千鄉食品葯品安全宣傳工程;精心組織開展食品安全宣傳周和葯品安全宣傳月活動，普及公眾食品葯品安全知識;大力宣傳監管成效，提振社會和公眾信心，匯聚共同維護食品葯品安全的正能量。
(六)繼續深化行政審批改革，優化辦理流程。認真做好審批職能的承接，不斷完善行政審批服務 規章制度 ，優化審批流程，創新服務模式，不斷提高一服務兩公開工作水平，使審批流程進一步簡化，辦事時間進一步縮短，辦理效率進一步提高。
(七)加強特殊葯品管理和葯品醫療器械不良反應監測工作。嚴格檢查醫療機構特殊葯品來源、存儲、使用、票據管理、購銷資質的審核、留存等情況，嚴防流弊事件發生。加強基本葯物目錄品種、高風險品種、疫苗等的監測，完成葯品不良反應監測78例、醫療器械不良事件監測13例的上報工作任務。
(八)強化食品安全委員會辦公室綜合協調工作職責，提高共治共管能力。 一是充分發揮食品安全辦作用。強化統籌規劃、綜合協調、監督指導，爭取縣委政府支持，調動部門、社會力量參與食品葯品安全共治共管，形成做好食品安全工作的強大合力。 二是健全協調聯動機制。根據機構改革的新情況，建立與公安、農業、衛生、質監、檢驗檢疫、水產畜牧獸醫等部門的工作協調銜接機制，完善信息通報、聯合執法、行刑銜接、隱患排查、事故處置、宣傳教育、打擊犯罪等方面的協調聯動，提高監管工作的系統性、協調性、一致性。 三是健全社會共治制度機制。督促企業落實主體責任，支持群眾監督、輿論監督，曝光失信企業，暢通公眾舉報渠道，落實食品葯品安全有獎舉報制度，調動社會各方面維護食品葯品安全的積極性。
(九)加強幹部隊伍建設，不斷提高履職能力，樹立清正廉潔的良好形象。結合開展黨的群眾路線教育實踐活動和深化幹部執行力提升工程，認真貫徹落實中央“八項規定”及黨風廉政建設各項規定，繼續推進黨政領導廉潔履職社會監督和廉政風險防控工作，扎實開展機關“六病”(軟骨病、冷漠病、浮躁病、享樂病、梗阻病、懶散病)以及不作為、慢作為、亂作為等問題專項整治，堅決克服機關“四風”、“兩無三不四先”現象;加強對監管執法、檢驗檢測、資金使用等方面的監督，強化對權力運行關鍵環節和重點部位的制約。通過抓制度完善、抓過程監督、抓效果考評、抓獎優罰劣，促進食品葯品監管工作上檔進位。
(十)全面完成縣委、縣人民政府部署的中心工作任務。選派駐村幹部到幫扶聯系點開展包村幫扶工作，按期按量落實承諾幫扶事項;按照“三改四提升”(即改善人居環境、改良田園生態、改造水源質量，提升鄉村規劃建設水平、提升生態建設水平、提升鄉風文明水平、提升鄉村居民幸福指數)的總體要求，扎實開展“美麗河池·清潔鄉村”活動。
三、保障措施
(一)提高認識，真抓實干。要把思想和行動統一到黨中央和自治區的決策部署上來，做到守土有責、守土負責、守土盡責，確保工作不斷檔、不散亂、不漏項;堅決防控區域性、系統性食品葯品安全事故發生，堅決做到大事中事不出，小事穩慎處理，以真抓實干破解食品葯品監管工作遇到的新困難和新問題，以改革創新促進食品葯品監管事業大發展。
(二)細化分解，落實責任。堅持以工作目標為指引，把握好關鍵環節，按照“六定”(定崗、定人、定責、定時、定績)要求，將工作任務分解到股室、到個人、到季度、到月份，實現工作工程化、工程項目化、項目具體化，層層抓落實的工作機制。
(三)加強督查，推進落實。要高度重視督導檢查工作，健全和完善考核考評機制，重點對落實食品葯品屬地監管責任、推進監管體制改革、體制機制創新、基層監管體系建設和開展專項整治行動等情況進行督查。要強化激勵和問責力度。對勇於創新、工作扎實、業績突出的單位和個人，要大張旗鼓地予以表揚;對敷衍塞責、推諉扯皮、監管不力、完不成工作任務的單位和個人，要嚴肅批評教育，造成嚴重後果的，要依照有關規定嚴肅追究責任。
『貳』 速求一篇廉政風險點總結
企業開展廉政風險防範管理工作總結
廉政風險防範：預防腐敗的一條新思路
現代管理學中的風險管理和全面質量管理理論，通過選擇最有效的方式，控制各個生產環節中的質量風險，消除潛在隱患，為現代企業實現效益最大、成本最優提供了保證。
那麼，能否把這種現代管理理念引入反腐敗工作中，針對可能因教育、制度、監督不到位和黨員幹部不能廉潔自律而產生的廉政風險，建立預防腐敗工作的長效機制？
從去年年初開始，北京市崇文區正在進行著這一有益的探索和嘗試。
界定三類風險點：思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險
找准每個權力崗位廉政風險點，是實施廉政風險防範管理方法的第一步
採取自己找、群眾幫、領導提、組織審的方式，組織黨員幹部全面、深入查找風險點，並針對風險點制定有效的防控措施
起步——
查找風險點，「曬曬」手中的權力
「找廉政風險點？為什麼？這不是先把我們當壞人了嗎？」當崇文區地方稅務局永定門外稅務所所長張宏邦第一次聽說要求自己查找廉政風險點時，有點奇怪，更有些惱火。「所有相關稅務制度，我都執行了，我還有什麼風險點？」
當「廉政風險點」這一名詞第一次出現在各職能部門時，在整個崇文區掀起了一場「風暴」。而引起這場「風暴」的源頭便是崇文區紀委。
有著美國阿肯色州理工大學教育學專業管理學碩士學位的張嵐，2006年底出任北京市崇文區委常委、紀委書記。如何結合實際，創造性地落實中央關於構建懲防體系的要求，成了張嵐關注的重點。結合所學的管理學知識，她產生了一個大膽的設想：借用現代管理方法，在每個權力崗位、每個工作環節中，查找風險點，然後，制訂相應防範措施，將預防腐敗的關口前移，最大限度地降低廉政風險。
於是,從去年年初開始，一個以「三類風險、三道防線、四個環節」為主要內容的廉政風險防範管理機制，逐漸走進人們的視線。
「找廉政風險點」就是在這樣的思路下推出的舉措。每個有權力的崗位都有可能產生腐敗。這就是廉政風險。包括貪念、僥幸心理，制度不完善導致的監督管理「空當」或者「灰色地帶」，每一個權力崗位的自由裁量空間，等等，具體可分為思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險三類。
分析歷年查處的腐敗案件中的誘因，為廉政風險理論的形成提供了有力的佐證。而中央關於「堅持標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防」的反腐倡廉方針，更為這一做法提供了一個最好的支持平台。
但是，包括區勞動和社會保障局、區人民檢察院、區地稅局等在內的6家試點單位中，和張宏邦有同樣想法的人並不在少數。畢竟，查找廉政風險點，從某種意義上說，無異於是將自己手中的權力「曬」之於眾，包括其中許多自由裁量權的活動范圍和許多可以為自己帶來方便的「潛規則」。而所有的人都明白，查找到風險點，制訂相應防範措施，就意味著對這些權力的制約和限制。
所以，當各單位第一次把自己查找出來的廉政風險點交給張嵐的時候，張嵐才真正意識到，這項工作要比想像的更艱難。這些找出來的風險點，大多都是些泛泛而談的空話，「什麼政治學習不夠扎實，業務程序有待進一步規范雲雲」，更不要說具體落實到每一個崗位、每一個工作環節、每一個人了。
「廉政風險防範管理工作能不能不落於形式，首先就要看風險點能不能找准。查不準的堅決不能過關。」張嵐堅定的決心，使各單位「過關」行動變得艱難，最多的一個單位曾被打回9次去重新查找風險點。
自己找不準，就相互找。部門找不準就上級查。自己單位找不準的，就必須發動群眾來補充。而這一系列做法，都要被區紀委、監察局派出的監督小組隨時核查。
於是，在一次次的反復中，6家職能部門中僅查找風險點這第一個環節，就花了三個月時間。
盡管如此，但是，當6家試點單位中，每一道工作程序、每一個工作崗位、每一名工作人員相對的廉政風險點被一一列出時，標志著崇文區廉政風險防範管理這一方法的成功起步。
針對廉政風險點，查漏補缺、建章立制，以廉促政
確保權力運行到哪裡，風險防範措施就要跟進到哪裡
建立三道防線：前期預防措施、中期監控機制和後期處置辦法
推行———
防範的是廉政風險，管理的是防範工作
查找風險點只是廉政風險防範管理方法的第一步。根據找出來的風險點，在每一個崗位中相應建立積極的防範措施，查漏補缺、建章立制，最大限度減少腐敗機會，保護幹部，才是其根本目的。
萬事開頭難。崇文區廉政風險防範工作起步雖然艱難，但很快，就得到了更多人和業務單位的支持。張宏邦就是其中一個。
稅務所查賬業務，是一個「憑良心」辦事的環節。以前，張宏邦所在的稅務所里，每次查賬都是一個人去，時間長了，腐敗風險自然越來越大。「這個崗位栽倒過我們太多的同志。」可是，事實上，正如張宏邦所言，「腐敗問題的發生，許多時候並不是人的主觀故意，制度的不完善往往"誘導"人犯錯誤。」所以，當這個崗位缺少監督制約機制被作為廉政風險點找著，並相應建立了雙崗監督、定期輪崗和清算小組審核制時，這個漏洞在很大程度上被堵住了。
「事實證明，查找風險點，是對權力的制約，但同時更有利於保護我們的幹部。」提到這點，張宏邦不無感慨：「查找風險點的過程，也是一個自我提醒、自我提高的過程。」
與此同時，區紀委、監察局在各個試點單位採取專題培訓、重點輔導、交流研討等方式，廣泛宣傳廉政風險防範管理機制的目的、內容和意義。讓人們逐漸理解，查找風險點，不是要「整誰」，其目的是為了減少發生腐敗的可能，防微杜漸，是為了從根本上保護幹部。廉政風險防範管理工作防範的是廉政風險，管理的是防範工作，這一理論開始深入人心。
從不理解甚至對立到信任和支持，張宏邦思想轉變的過程同樣具有代表性。
查找風險點，只是廉政風險防範管理工作的第一步。運用風險理論，崇文區還將風險防範分解為前期預防措施、中期監控機制和後期處置辦法三道防線，確保權力運行到哪裡，風險防範就跟進到哪裡。
打開崇文區社會保險基金管理中心的計算機管理系統，一幅精細全面的動態流程圖上，每一個工作崗位相應的風險點、預防措施和考核標准一應俱全。處於高風險崗位的社保中心主任楊志剛，提起廉政風險防範制度，評價很樸素：「我能睡上踏實覺了。」
在他的手上，每年有全區30多億元的社保流動資金，每天一分錢對不上，可能都意味著一個大漏洞的出現。因為怕出事、怕出錯，高度的思想壓力，使每天凌晨三點准時地成了他的清醒生物鍾。
「找到了風險點，於公，保證基金安全；於私，職責明確，防止出錯。」楊志剛笑呵呵地說，「現在，我一覺就能睡到大天亮。」「現在社保基金管理工作，基本上形成了內控管理有制度、崗位操作有標准、事後考核有依據的風險防控管理體系，貫穿於權力運行的全過程，解決了基金"跑、冒、滴、漏"的問題，提高了工作效率和規范性。」
此言不虛。廉政風險防範管理方法的實施，使區勞動和社會保障局在社保基金管理方面，從工作流程各個環節中共查找出56個風險點，重新梳理了社會保險基金9個入口、22個出口、22條基金通道的工作流程，進一步明確了工作職責，確保每年30多億元社保基金的安全高效管理。
區檢察院查找出全院92個崗位可能出現的391個廉政風險點。通過對辦案程序、辦案紀律等方面風險點的識別，使執法活動中的每一個關鍵環節都受到監督。
體育館街道則把大額資金的使用、行政審批項目、為民服務事項、政務公開工作、城市危舊房改造等列為防範和監督的重點。
……
事實勝於雄辯。查漏補缺，完善制度，廉政風險防範管理以廉促政的聯動效應初步顯現。
經過8個月的試點和調研論證，崇文區先後解決了理論基礎的完善、風險識別的方法、措施制訂的途徑、考核評估的內容和工作的組織實施等問題，最終形成了《崇文區廉政風險防範管理實施辦法（試行）》及其配套文件。
2007年9月28日，崇文區召開了廉政風險防範管理工作動員部署大會，全面啟動了廉政風險管理工作，並成立了包括區紀委、區委組織部、區委宣傳部、區人事局、區財政局、區審計局和區人民檢察院為成員的區廉政風險防範管理工作領導小組。
廉政風險防範：預防腐敗的一條新思路
——北京市崇文區廉政風險防範管理方法的實踐與思考（下）
廉政風險指數評估標准為三級：出現風險的是一級，由紀檢組重點監控；出現苗頭的是二級，由效能建設督導員重點監控；有可能轉變為風險苗頭的為三級，由部門領導監控；被確定為不可能轉變為風險的暫不在監控范圍內
量化考核標準是保證風險點的查找發揮最大作用的重要前提，但這也是目前廉政風險管理方法遇到的「瓶頸」
廉政風險防範管理考核結果，被納入黨風廉政建設責任制考核
博弈———
把預防腐敗的「籬笆」扎得更緊
廉政風險管理防範工作的監督主體是誰？廉政風險點找得准不準？防範措施的制定能否防止腐敗的發生？廉政風險管理能否實現標准化、量化考核，是其關鍵。
按照廉政風險防範管理機制，廉政風險指數評估標准為三級：出現風險的是一級，由紀檢組重點監控；出現苗頭的是二級，由效能建設督導員重點監控；有可能轉變為風險苗頭的為三級，由部門領導監控；被確定為不可能轉變為風險的暫不在監控范圍內。
但是，什麼是有可能，哪些是不可能的？由部門領導來監控的方式顯然還是不能避免人為因素的干擾。以一種自由裁量來監控另外一種自由裁量，無疑陷入了一種管理悖論。
「最能體現廉政風險防範作用的，應該是防止自由裁量權的濫用。」崇文區地稅局局長劉春林有自己的看法。他說，其實，自由裁量權就是因為長期以來一直沒有一個明確核定標准，才在許多時候給腐敗留出了空子，形成了廉政風險點。
但是，很明顯，目前缺少明確的考核標識的崇文區廉政風險防範管理方法仍不能有效解決這個問題。
對此，作為廉政風險防範管理體系的主要參與人之一的區團委書記倪紫劍毫不諱言，「這也是目前廉政風險防範管理體系遇到的一個"瓶頸"。」因為按照現代管理理論，量化考核標準是保證風險點作用效益最大化的重要前提。
然而，他認為，崇文區廉政風險防範管理體系的著眼點和最終目的都是防範腐敗，或者說最大限度地防止腐敗，降低腐敗的可能性。那麼，三類風險的防範措施，無論是思想政治教育、制度措施完善還是崗位職責明確，只要盡可能地起到這種作用，把防止腐敗的「籬笆」扎得更緊，就在一定程度上達到了目的。
雖然思想教育效果是不能量化的，但是思想教育的次數和頻率卻是可以量化的。於是，在政治思想教育環節中，崇文區明確要求，政治思想教育，廉政文化教育必須達到一定的數量和密度，以期通過量變促進質變。
而與此相適應的是崇文區特有的人文關懷制度的設定。從政治、思想、工作、生活上關心愛護黨員幹部。開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，創造良好的廉政文化氛圍。將這些虛功做實，以達到防範腐敗的目的。
和許多改革創新一樣，廉政風險防範管理方法本身也需要不斷完善。但是，正如區委常委、區紀委書記張嵐所言，廉政風險防範管理方法，是崇文區借用現代管理學理論，積極探索拓展預防腐敗工作領域的一種嘗試。的確，它不可能一葯治百病，但是，它的實際效果，卻已告訴人們，有效懲治腐敗是必要的。同時，這種積極防患於未然的預防腐敗的做法，對於黨員幹部而言，更是一種愛護、保護，在某種程度上，也許應該在更大的范圍中發揮更有力的作用。
這一理念正被更多的人接受。崇文區委、區紀委的積極推進和各單位的積極支持，已使這一創新方式不斷完善和改進，並得以順利推廣。截至去年底，崇文區廉政風險防範管理工作涉及到的122家單位，全部按要求准時上報了《實施細則》，500多名處級幹部共查找風險點4000多條，制定防範措施6000多條。全區2300餘名公務員，1萬多名黨政機關、企事業單位在職黨員幹部，普遍接受了廉政風險教育，積極參與到查找風險點工作中來，為廉政風險防範管理工作的實施，奠定了堅實的基礎。
廉政風險防範管理考核結果，則被納入黨風廉政建設責任制檢查考評中，作為幹部選拔、任用、考核的重要依據。區廉政風險防範管理工作領導小組對廉政風險防範管理考核結果為優秀的予以表彰，對不及格的單位，下達整改通知，督促制定措施，完善制度並通過跟蹤回訪，強化監督。對拒不落實或者落實廉政風險防範措施不力的單位部門，則依據相關規定，追究主管領導和主要領導責任。
PDCA四個環節對廉政風險防範工作全面實施質量管理，修正完善，循環推進
開展階段性檢查、構建風險監控網路、建立風險處置程序，加強監督
根據考核評估結果，獎優懲劣，糾正存在的問題，進一步優化風險防範措施
意義———
一次有益的探索和嘗試
「效果？現在談這個為時太早。」從全區去年年底的發案率和群眾信訪量下降37.5%來看，的確有一個明顯的減少。但是，「這不能簡單地歸為這一管理方法的成功，偶然性因素也是存在的。」盡管把廉政風險防範管理當成了自己的「孩子」，但是，張嵐對它的評價很清醒。
按照全面質量管理理論，崇文區將廉政風險防範工作也分為PDCA四個環節來全面實施質量管理。
-Plan（計劃）。查找風險點和制定《廉政風險防範管理實施細則》（以下簡稱《實施細則》）。做到責任到人、任務明確、機制健全。
-Do（執行）。對照《實施細則》，認真落實風險防範工作的各項措施，發揮「三道防線」對廉政風險的防範作用，防止腐敗行為的發生。
-Check（考核）。對風險防範工作進行質量考核。按照單位定期自查與階段性檢查相結合、動態考核與綜合評估相結合的方法，全面系統地考核評估風險防範各項措施的落實情況，形成全年考核報告。
-Action（修正）。改進和完善風險防範工作。根據考核評估結果，獎優懲劣，糾正存在的問題，進一步優化風險防範措施，啟動廉政風險防範管理工作的下一個PDCA循環。
PDCA循環模式一年為一個周期，修正完善，循環推進。每年底至次年初，區領導小組要總結工作經驗，查漏補缺，進一步修正完善廉政風險管理工作。各單位對存在的風險點，要優化防範措施，提高風險防範工作的效能；對新出現的風險點，要及時制定防範措施，確保風險防範工作的長期有效。
與此同時，對實施廉政風險防範管理方法加強監督檢查，確保風險管理的有效運行。每季度結束時，要抽取10%的單位進行檢查。而定期召開的區領導小組工作會和各種群眾廉政風險專用監督渠道的暢通，更讓張嵐對廉政風險管理方法充滿信心：假以時日，PDCA良性循環效應會顯現，並在防止腐敗中發揮積極有效的作用。
對廉政風險管理方法充滿信心的不只是張嵐，現在，包括區地稅局、檢察院、社保局在內的許多單位的負責人，都已經意識到廉政風險防範管理對業務工作的促進作用，已開始將這一工作融入到全年的業務工作部署中。
劉春林介紹說，制訂明確的廉政風險考核標識是他們當前正在著手的工作。他們已經准備投入資金研製計算機自動生成模塊，來防止人為因素，實現廉政風險控制的效益最大化。
從某種角度上說，廉政風險防範管理工作找准了紀委和黨委、政府工作的有機結合點。而且，廉政風險點的查找幾乎涵蓋了全區單位和部門工作的各個重要環節，豐富了預防腐敗工作的措施和方法，積極拓展了從源頭上防治腐敗工作領域。僅區級就涉及各類規定39條，新建工作機制7項、工作措施54項。
應該說，廉政風險防範管理工作本身，也使崇文區每一位黨員幹部開始重新審視自己的工作崗位和手中的權力，在某種程度上拓寬了自下而上的監督渠道，提高了其防止腐敗的意識。正如永定門外稅務所所長張宏邦所言，「查找風險點的過程，也是一個自我提醒、自我提高的過程。」
從出台到現在，崇文區廉政風險管理方法一路走來，雖然道路並不平坦，遇到過許多難題，雖然也面對著各種各樣的考驗，甚至是一些不同的聲音，但是，崇文區的改革者們沒有退縮。因為，他們敢於解放思想，開拓創新，敢於在實踐中發現問題、研究問題、解決問題。而且，目前崇文區廉政風險防範管理所取得的效果也已經證明，這是一次有益的探索和嘗試。
也許正因為如此，在《崇文區廉政風險防範管理實施辦法》制定的中長期目標中，記者看到了他們更為堅定的決心和信心：到2008年6月30日，基本建成涵蓋區屬各個單位、部門和各個領域的全區性運行網路。從2008年7月1日起，全區廉政風險防範管理體系基本定型，同時全面啟動「廉政檔案」等廉政風險防範管理信息化建設工作。
『叄』 廉政風險的防範措施
廉政風險的防範措施有：思想道德、崗位職責、領導個人。具體如下
一、思想道德
1、潛在風險：
政治理論學習不夠，理想信念不堅定、政治素質下降等風險。工作思想保守、不求上進，責任心不強，缺乏開拓創新精神，工作一般化，難以開拓工作新局面的風險。缺乏「一盤棋」思想和大局意識，導致不團結、不和諧問題，影響全站各項業務的正常開展的風險。
2、防範措施:
工程造價咨詢資質初審堅持班子集體把關。標准造價行政處罰類案件處理，堅持公開聽證管理，並由委法規科等相關科室共同按程序辦理。嚴格執法監督，檢查和調查取證必須2人以上，且亮證執法；堅持法律法規適用、自由裁量權使用的集體研究制，案件檢查結論堅持集體定案。
(3)網路安全廉政風險點及防控措施擴展閱讀：
為了有效預防和減少這種可能性，近年來各地各部門根據中央的要求和部署，對廉政風險防控機制建設做了一些有益的實踐探索。在實際工作中，預防關口前移，通過查找風險部位、評估風險指數、界定風險等級、建立預警系統。
完善相關制度、反饋實施結果等，建立健全融教育、制度、監督於一體的有效防控廉政風險新機制，進一步加強了從源頭上防治腐敗工作，取得了較好成效。
『肆』 個人承諾書
【實用】個人承諾書範文集錦八篇
在我們平凡的日常里，承諾書使用的情況越來越多，承諾書是把口頭承諾書面化規范化的一種產物。你所見過的承諾書是什麼樣的呢？以下是我幫大家整理的個人承諾書9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
個人承諾書 篇1
為了在全校倡導文明上網，健康上網，學習上網，時政上網，遠離低俗，遠離毒源，營造校園網路文明、健康的環境。我向學校作出如下承諾：
1、遵守《全國青少年網鉛世鉛絡文明公約》，爭做網路道德規范榜樣。我們要絡道德規范，增強網路道德意識，分清網上善惡美醜的界限，激發對美好網路生活的嚮往和追求，形成良好的網路道德行為規范。
2、遵守《全國青少年網路文明公約》，爭做網路文明的使者。我們要認識網路文明的內涵，懂得崇尚科學、追求真知的道理，增強網路文明意識，使用網路文明語言，倡導網路文明新風，營造健康的網路道德環境。
3、遵守《全國青少年網路文明公約》，爭做網路安全的衛士。我們要了解網路安全的重要性，合法、合理地使用網路的資源，增強網路安全意識，監督和防範不安全的隱患，維護正常的網路運行秩序，促進網路的健康發展。網路在我們面前展示了一幅全新的生活畫面，同時，美好槐好的網路生活也需要我們用自己的美德和文明共同去創造。讓我們積極響應《全國青少年網路文明公約》的號召，從我做起，從現在做起，自尊、自律，上文明網，文明上網。
註：本校學生學習期間禁止上網。
《全國青少年網路文明公約 》
要善於網上學習，不瀏覽不良信息。
要誠實友好交流，不侮辱欺詐他人。
要增強自護意識，不隨意約會網友。
要維護網路安全，不破壞網路秩序。
要有益身心健康，不沉溺虛擬時空。
承諾人：
5月19日
個人承諾書 篇2
為進一步規范和加強我單位辦公電腦管理，嚴肅工作紀律，提高工作效率，樹立廉潔高效、勤政務實的機關幹部形象，根據上級通知的有關要求，電腦操作人員承諾如下：
1、不在工作時間玩電腦游戲；
2、不在工作時間查看股市行情或外匯行情；
3、不在工作時間觀看影視節目；
4、不在工作時間上網聊天或與工作無關的QQ;
5、不在工作時間聽音樂；
6、不登陸不健康網站；
7、不在工作時間從事其它與工作無關的娛樂性操作。 以上承諾，保證自覺遵守，如有違犯，願意按照區委區政府下發的《進一步規范辦公電腦管理暫行規定》及辦事處有關規章制度進行處理。
承 諾 人：
科室或社區負責人：
承 諾 時 間： 年 月 日
個人承諾書 篇3
為進一步加強政風行風建設，全面推進依法行政，不斷提高工作效率，切實維護群眾利益，自覺接受社會各界監督，促進人口和計劃生育事業健康發展，荊州市人口計生委特向全市人民作出以下承諾：
一、認真履行職責。
切實貫徹落實各級黨委、政府關於人口和計劃生育的各項方針、政策，正確履行人口和計劃生育管理職責，建立健全統籌解決人口問題的體制機制，著力解決穩定低生育水平、綜合治理出生人口性別比、流動人口服務管理、利益導向機制建設、完善目標管理考核和信息化建設等重點難點問題。
二、嚴格依法行政。
認真執行人口和計劃生育相關法律、法規，依法規范人口和計劃生育行政許可行為，實行行政執法責任制，嚴肅追究執法過錯行為，切實做到正確執法、文明執法、公正執法。嚴厲查處黨員、幹部、職工和社會公眾人物的違法生育行為。
三、堅持政務公開。
主動接受社會監督，面向社會公開計劃生育各項政策；開設「陽光計生」服務熱線，並保持暢通；按照人口計生「三項公開」規范要求，及時、全面、真實落實政務公開、辦事公開和村務公開，即公開崗位職責、公開政策法規、公開服務承諾、公開辦事程序和辦事結果及公開監督方式，創新公開載體，接受社會各界監督，群眾知曉率達到85%以上。
四、加強優質服務
。牢固樹立服務意識，提高服務質量和主動性。在信訪接待以及為群眾辦事時，落實便民服務設施和利返唯民服務措施，杜絕「門難進、臉難看、話難聽、事難辦」現象；嚴格落實文明窗口「五個一」（一張笑臉、一聲問候、一把椅子、一杯開水、一到即辦）要求；嚴格按法定程序和期限做好信訪處理、《生育證》、《生育服務證》、《流動人口婚育證明》的辦理、病殘兒醫學鑒定等服務管理工作，全面停止收取《生育證》、《生育服務證》工本費；為流入已婚育齡群眾提供均等化服務，使群眾滿意率達到95%以上。
五、堅持廉潔從政。
按照建立廉政風險防控體系和 「十個全覆蓋」的`總體要求，結合人口和計劃生育工作實際，深化治本抓源頭工作，執行好人口和計劃生育群眾工作紀律、檢查考評紀律；嚴格實行量化考核，著力解決人口計生系統反腐倡廉建設中存在的突出問題，按時完成反腐敗各項任務。
以上承諾我委將嚴格遵守，歡迎社會各界監督，並提出寶貴的意見和建議。
寄信地址：荊州市人口和計劃生育委員會（荊州區荊東路54號） 郵編：434100
監督電話：0716—8455960 陽光計生熱線：12356
聯系人：李嵐 徐艷霞
電子郵箱：xxx
個人承諾書 篇4
XXXXXXXXXXXX：
我公司由於企業名稱及地址發生變更，原企業名稱為「XXXX裝飾工程有限公司」變更為「XXXX工程有限公司」，原企業地址為「杭州餘杭區XXXXXXXXXXXX」變更為「杭州餘杭區XXXXXXXXXXX」，變更內容於20xx年xx月xx日通過杭州市餘杭區工商局核准，相關營業執照、組織機構代碼、稅務登記證等證書均已變更，現要求將公司資質證書及安全生產許可證上的企業名稱、企業地址理行相應的變更。
公司承諾：
一、「XXXX裝飾工程有限公司」將由「XXXX裝飾工程有限公司」承擔所有相關的債權債務關系。
二、「XXXX裝飾工程有限公司」的所有經營收入將由「XXXX裝飾工程有限公司」接收。
三、「XXXX裝飾工程有限公司」已正式告知「XXXX裝飾工程有限公司」法定代表人及相關業務人員。
特此
XXXX裝飾工程有限公司
20xx年xx月xx日
個人承諾書 篇5
為弘揚誠信工作的價值觀，樹立誠信的良好工作形象，營造良好的信用環境，作為XX學校的一名員工，本人鄭重承諾：
一、本人所提供的個人信息、證明材料、證件，真實准確，若因上述信息、材料、證件不真實造成的一切後果由本人承擔。
二、本人確保身體狀況適應工作要求，不隱瞞有礙工作的病情，若因身體原因不適應工作向人事處提供醫院證明和書面說明。
三、本人遵守國家《勞動法》、《勞動合同法》的規定，在本單位工作期間不與其他單位建立勞動合同關系，若因雙重或多重勞動關系產生的糾紛，本人願承擔相應後果。
四、本人自願與本單位簽訂並履行勞動合同，自覺維護自身及單位的合法權益。
五、本人確保提供的聯系方式、住址信息真實准確，若聯系方式、住址發生變更將在變更後3日內告知人事處。
六、本人承諾對單位負責，不做損害單位名譽、利益的事情，誠信工作，不隱瞞影響工作的事情，若有變動須按規定告知人事處並履行相應手續。
七、本人以誠信作為工作的第一準則，自願接受同事及主管部門的監督。
承諾人：XXX
20xx年X月X日
個人承諾書 篇6
甲方:王某，男，xx-xx年xx月xx日生，住上海市xx區xx路，身份證號碼:xx-x
乙方:李某，女，xx-xx年xx月xx日生，住上海市xx區xx路，身份證號碼:xx-x
鑒於:
1、 甲、乙雙方於xx-xx年xx月xx日在xx-x區民政局登記結婚，甲、乙雙方為合法夫妻。
2、 我國《婚姻法》第十九條的之規定，夫妻可以約定婚姻關系存續期間所得的財產以及婚前財產歸各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。
3、 甲、乙雙方約定夫妻財產權屬的真實意思表示。
甲、乙雙方為明確財產權屬，避免財產爭議。
現經過友好協商，就婚前、婚後的財產權屬達成如下一致條款，以資共同遵守:
第一條 登記在王某、李某方名下，位於上海市xx-x區xx路xx弄xx號〔滬房地xx字(xx-xx)第 號〕歸乙方所有(含室內傢俱、家電等室內物品);
第二條 王某名下股東賬戶內的股票(市值約人民幣 萬元)歸甲方所有。
第三條 李某名下xx-xx銀行賬戶內的存款人民 萬元歸甲方所有(賬號: )。
第四條 李某父母贈與李某的奧迪牌轎車及牌照歸乙方所有(車型:xx-x;牌照:xx)。
第五條 李某名下的基金(市值約人民幣 萬元)歸乙方所有。
第六條 李某名下工商銀行定投歸乙方所有(約人民幣 元)。
第七條 甲、乙雙方的金銀首飾及個人物品歸各自所有。
第八條 乙方一次性支付甲方人民幣 萬元。
第九條 本協議簽訂後，甲、乙雙方各自的收入歸各自所有(包括但不限於工資薪金收入、投資收益、獲得贈與等財產性收入)。
甲、乙雙方的各種支出由各自承擔。
第十條 王某名下的其他財產(若有)歸甲方所有，李某名下的其他財產(若有)歸乙方所有。
第十一條 王某名下的債務(如有)由甲方承擔，李某名下的債務(如有)由乙方承擔。
第十二條 甲方在本協議簽訂後30日內，配合乙方到房產交易中心辦理過戶登記，乙方收到新的房產證5日內將本協議第三條、第八條約定的款項匯給甲方。
第十三條 本協議經甲、乙雙方簽字後生效，即對甲、乙雙方具有法律約束力;權屬變更登記完成與否均不影響協議的效力，甲、乙雙方應嚴格遵照執行。
第十四條 凡因簽訂和履行本協議或與本協議有關的一切爭議，甲、乙雙方均應友好協商，協商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十五條 本協議一式兩份，均為列印文本;經甲、乙雙方簽字後各自留存一份。
承諾人：xxx
個人承諾書 篇7
承諾書實際上是合同的一種，當然具有法律效力，但是，有效的承諾書必須同時滿足以下三個條件：
1，是當事人真實意願的反映。承諾書的內容應當是當事人內心真實意思的表達，不能被強迫或威脅或利誘、欺騙等。
2，沒有違反相關法律規定;承諾書的內容必須合乎法律的規定，不能違反法律或行政法規的禁止性規定，否則可能導致承諾書無效。
3，沒有侵犯他人利益。承諾人只能基於自己有權處分的物進行處分，而不能因此侵犯到了他人的合法利益。
總而言之，承諾書有無法律效力主要依據承諾書是否具備以上三個條件。當然，在實踐中，只有是當事人真實意願的表達，且沒有違法法律相關規定和沒有侵犯他人利益的承諾書才算有效，才會受到法律的保護。
『伍』 個人分析檢查報告
自查 報告 是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。以下為大家分享關於1111，希望能幫助到大家!
個人分析檢查報告1
自從學校開展治理「庸懶散浮拖活動」以來，本人能認真學習有關文件，深刻領會「治庸、治懶、治散、治貪」的相關精神，並結合自身的工作實際，深入細致地查找了思想上、工作上存在的問題，剖析了胡昌旅存在問題的原因，提出了切實可行的整改 措施 ，現剖析如下：
一、存在的主要問題
1、學習方面：一是學習上不夠主動、不夠自覺，對於深入的學習，系統的學習做得很不夠;二是對於政治理論學習，沒有認真對待和深化的思考，只是浮在表面;三是平時學習的內容和學習效果沒有貫徹落實到位，會上聽，回去扔;四是學習不夠認真，思考問題也不深，不能夠創造性的開展工作，工作思路不夠開闊。
2、業務知識不夠，理論基礎不夠夯實。一是不注重更新知識，日常工作必須掌握相關的林業法律、法規、政策和文件精神，不能夠游刃有餘，得心應手;二是缺乏進一步深化學習的思想意識，新掌握的知識和業務素質，遠遠不能適應工作的需要，認為現在自己新學的知識可以勉強應付目前的工作就行了，對業務知識掌握的廣度和深度還不夠;三是缺乏持之以恆的 學習態度 ，知識不足，光靠 經驗 工作，創造能力不強。
3、對待工作有時不夠積極主動，進取精神不強。一是服務意識不夠強，有些工作該做細的，沒有做到位，缺乏事業心和責任感;二是工作 方法 有時不夠恰當，不講究策略，對於工作方法把握政策重要性認識不夠;三是對工作的要求標准不夠高，滿足於現狀，缺乏創新意識，新遇到的問題，不夠主動的去面對，分析理順思路，想辦法去解決問題;四是對待困難有畏難情緒，滿足於領導叫幹啥就幹啥，缺乏積極主動性，靈活機動性，過於死板，甚至產生消極的態度。
二、存在問題的原因：
1、沒有嚴格要求自已，總覺得自已可能會做不好，所以在向上的進取心不足。
2、自身學習不夠。
3、自我要求不夠嚴格。無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹，有「完成任務」的觀念，對精益求精還做得不夠好。
三、問題的整改措施：
1、深化自己的專業知識，提高 教育 理論，探索新知識，改進自己的 教學方法 ，提高專業知識的運用能力。刻苦鑽研，相互學習，相互幫助，虛心求教，努力提高教學水平。
2、堅持學習教育教學知識，多聽課，多動筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。刻苦學習，提高工作水平。要自覺把理論學習作為自己的第一需要，學以致用，不斷提高工作水平，提高工作效率，不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦，增強自己的才幹，展示自已的工作能力。
3、主褲凳動，積極地做好本分工作，發揚奉獻精神。認真對待任何事情，不抱應付的態度，不把工作當作一種負擔，腳踏實地，多花心思的去做事情。做事的時候，從多個角度考慮問題，有創意，迅臘對待問題從深層次分析，思考深刻，時刻改進工作方法，提高工作效率，定期寫好 反思 。做事遵守精細化原則，要做就要盡努力做到，用「精細化」來嚴格要求自己。
個人分析檢查報告2
自參加公司開展的自查自糾活動以來，本人認真學習並結合自身工作實際，深入細致地查找自己在學習態度、工作方法、管理經驗及日常管理工作的執行力度等方面存在的問題。作為一名分公司的管理人員，更應該深刻剖析存在問題的原因，提出切實可行的整改措施，切實轉變作風，提高工作效率。現將本人自查自糾情況報告如下：
一、存在的主要問題
(一)學習缺乏主動性，不夠系統、不夠深入。作為企業的基層管理人員，需要有較高的政策理論水平和較強的業務技能知識，才能做到實現理論聯系實際、理論指導實際，而我目前與這樣的理想狀態還存在一定差距。其根本原因有以下幾個方面，首先對學習的必要性認識不足，認為身處基層，只要把全年生產經營指標任務完成，做到領用戶滿意，確保不發生安全責任事故就夠了，學不學一樣能搞好工作;其次 學習方法 欠佳，沒有把理論知識聯系實際工作去學，學習內容也不夠全面、深入，疏於學習政策理論和法律法規及 企業管理 方面的知識。由於放鬆學習，自己的綜合素質鮮有提升，就如同缺少了進步的深層動力。
(二)工作主動性有所欠缺。誠如前文提及到，作為基層管理者
可能只著眼於當前面臨的實際問題，而很少利用全局觀念去思考更為宏觀的問題。而缺乏創造性思維、缺乏進取精神也讓日常工作囿於簡單的「結果導向型」工作方式。要想成為一名優秀的管理者，必須要在日常工作中理清思路、有的放矢、銳意進取，重新掌控在日常工作中的主動權。
二、存在問題原因分析
一是自身學習不夠，思想素質、理論教養、認識水平不高。沒能完全運用科學的理論武裝自己的頭腦、指導自己的言行，從而導致認識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強，對照本次自查自糾活動的主題「勇於擔當、履職盡責」來說，在依法治企、降本增效、 愛崗敬業 、提升服務等方面還有一定的提升空間。三是自我要求不夠嚴格，反映出一定程度的失之於寬。無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹，有圖「完成任務」，「交差」的觀念，不講究精益求精。
三、整改措施
對照開展自查自糾工作的原則和指導思想，結合公司文件精神，認真反思和檢查自己的問題和不足，自查剖析存在問題的根源。認真面對，慎重對待，深刻檢查，提出改正自己的措施，為下步徹底改正自己的不足提供思路。我將自覺按照以下措施改正自己提高自己。
(一)刻苦學習，振奮精神.提高工作水平要自覺把理論學習作為自己的第一需要，聯系實際學，扎實深入學.學以致用，不斷提高工作水平，提高為人民服務的本領，杜絕「形式主義、享樂主義、奢靡之風」等不正之風，充分展示自己的能力。要把自己空餘的時間都放在學習上，學習黨的基本路線、方針，政策，學習分管業務，不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦，增強自己的才幹，提高駕馭工作的能力。
(二)開拓創新，不斷進取，要敢於沖破傳統理念和習慣勢力的束縛，不因循守舊，要創造性地開展工作，不斷 總結 和完善已有的經驗，找出新思路、新方案，落實新舉措，開創新局面。著力做到在依法治企、降本增效、履職盡責、安全監督、提升服務等「六個勇於擔當」，為實現「六個一」目標奠定堅實的基礎。要嚴格要求自己，克服鬆懈心理和懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，為實現「企業發展、成果共享、員工幸福」的「藍天夢」貢獻出自己的一份綿薄之力。
個人分析檢查報告3
根據市委保密委員會辦公室《關於進一步加強國家秘密載體、內部文件及敏感信息材料印製、銷毀保密管理的通知》精神，近期我區針對文件中通報的一些問題和薄弱環節，認真開展了工作自查。現將有關情況總結如下：
一、加強組織領導
近期，在市委保密委員會的指導下，我區認真貫徹落實《保密法》和省、滁州市的有關要求，加強保密管理。以涉密人員，涉密載體，涉密計算機保密管理為重點，進一步加強工作 領導，強化保密管理，加強督促檢查，狠抓各項保密措施和保密責任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發生。開發區黨工委始終將工作 納入重要議事日程，狠抓責任制的落實，制定保密措施，形成了由一把手負總責，分管領導各負其責，辦公室組織協調的管理體系。明確國家秘密載體、內部文件及敏感信息材料印製、銷毀保密管理工作中分管領導和具體承辦人的責任，嚴格印刷、銷毀過程中的保密監管。分管領導及相關人員簽訂保密 承諾書 。
二、嚴格保密管理
一是加強秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全，本著嚴格管理、嚴密防範、確保安全、方便工作的原則，我區嚴格按照要求，加強秘密載體的製作、收發、傳送、使用、保存、銷毀六大環節的管理，使秘密載體的管理工作步入了規范化軌道。在製作環節上，無論是紙介質載體，還是磁介質載體均統一在機關內製作，對不需歸檔的材料及時銷毀。在收發和傳遞環節上，嚴格履行清點、登記、編號、簽發手續，傳遞時，指派機要人員負責並採取相應安全保密措施。在使用環節上，嚴格知悉人員范圍，對擅自擴大知悉范圍的，嚴格追究相關人員責任。凡不準記錄、錄音、錄像的，傳達者均事先申明，復制秘密必須經主管領導批准，並履行登記手續。在保存上，嚴格按照國家檔案法律法規歸檔，並指派專人負責，配備必要的保密設備。在銷毀上，認真履行審核、清點、登記手續，採取相應不泄密的方法銷毀，杜絕將秘密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。為了加強文件檔案的借閱、傳閱中的安全工作 ，進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員 崗位職責 》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的交接制度》、《檔案的銷毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過這些制度的建立，加強了文件收發、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作，使我區的文件做到清退齊全，傳閱及時，檔案的立卷、歸檔、移交、銷毀等各個環節的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理，並加強了對操作人員的教育培訓，落實了崗位責任。四是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度，凡對外向各類政府的網站報送信息，必須經辦公室和分管領導審批後方能報送。
三、健全完善制度
進一步明確國家秘密載體、內部文件及敏感信息材料印製、銷毀保密管理要求，完善保密 規章制度 ，確保重點涉密要害部位的安全;對我區秘密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度，針對檢查中發現的不足和隱患，嚴格按照《規定》的要求整改;制定了計算機管理制度，實行計算機網路安全防護情況的檢查，採取區域網絡殺毒軟體每星期定期升級殺毒等措施。堅持「上網信息不涉密、涉密信息不上網」的原則，防止了失泄密問題的發生。
四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況
(一)對保密重點加強檢查督促工作。辦公室是保密重點部門和部位。我局領導小組對辦公室的工作進行不定期的檢查督促，並對檢查中發現的隱患進行專題研究，有效地防止了失密、泄密。
(二)加強加密計算機的的管理工作。按照上級有關部門的要求，我局指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作，全年無發生計算機泄密事件。加強對計算機上網檢查工作，對上網計算機進行登記造冊，在管理上做到心中有數;對於涉密的計算機，明確實行物理隔離，嚴禁上互聯網，做到「涉密信息不上網，上網信息不涉密」。
(三)我局建立了完整的涉密載體登記台帳，由辦公室工作 人員登記並管理，涉密載體的存放都有專門的場所，到年底進行統一的銷毀，截至目前為止，我局涉密載體無一例流入本地舊貨市場。
一年來，我局在市保密局和局工作領導小組的領導下，工作 逐步規范化、制度化，沒有出現過涉密事故。今後將繼續努力，鞏固和發揚過去已取得的成績，積極探索研究新時期工作 的新情況、新問題。通過認真自查，今年我局工作 組織領導到位、宣傳教育到位、工作業務規范。
個人分析檢查報告4
一、加強領導、明確責任，切實抓好廉政風險防範點專項活動
(一)強化領導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防範專項活動的領導，成立了以局黨組書記、局長嚴海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長何志剛任副組長，各科所隊辦站中心主要負責人為成員的崗位廉政風險防範專項活動領導小組，具體負責廉政風險防範管理工作的組織、協調與實施。領導小組下設辦公室在局紀檢監察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。
(二)精心組織，周密部署。20--年5月9日，我局召開了實施廉政風險防範管理工作動員大會，制定了《----縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風險防範專項活動 實施方案 》(彭國土房管黨組發〔20--〕13號)，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、 財務管理 、房地產交易、土地房屋權屬登記、保障性住房建設、幹部管理等列為廉政風險防範管理的重點部門，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進行檢查並形成檢查記錄，發現問題及時糾正。為了便於操作，我局還制發了《廉政風險防範工作實施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設
(一)明確崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統工作崗位劃分為三大類：即局領導崗位;局機關崗位(基層國土房管所崗位);局屬事業崗位。讓每一位幹部職工根據自己所在的工作崗位，採取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常並分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
(二)全面開展排查。根據全縣國土房管部門的特點，經局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環境風險、業務流程風險四類風險;個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險三類風險。同時對單位和個人又分為A級、B級、C級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組織評等方法，重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層幹部和一般幹部四個層面，採取自己「找」、科室「議」、領導「點」、群眾「提」、組織「審」的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環境等方面的風險點，逐一梳理，分類歸總，在本部門內部公示。同時，採取書面徵求意見的方式，對權力運行風險點排查是否全面准確進行測評，力求把風險點找全、找准、找對。全系統幹部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。全縣國土資源和房屋管理系統111名幹部職工共排查出廉政風險點489個，整合為86個，分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發包暗箱操作、征地拆遷、保障性住房入駐、房地產交易、地質災害防治玩忽職守造成重大事故等28個風險點列為一級風險點;把利用職務之便蓋「人情章」、違反檔案查詢規定泄露有關信息等32個風險點列為二級風險點;把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發布征地公告等26個風險點列為三級風險點。縣國土房管部門排查出廉政風險點159個的基礎上，整合為24個，分三個廉政風險等級進行評估。局機關主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環節和崗位;局屬事業單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環節和崗位。基層國土房管所主要集中在地災防治、征地拆遷、土地整治和建設用地復墾、執法監察、臨時用地審批、非法礦山的監管等等環節和崗位。
(三)健全體制機制。為了加大崗位廉政風險防控力度，我局堅持教育、制度與監督並舉，豐富教育形式和載體，採取自學、集中學、走出去、請進來、大討論、徵文、演講比賽、撰寫學習體會等多種形式，增強教育實效。定期組織全系統幹部輪訓，將廉政教育納入輪訓與應知應會考試內容，積極參加市局組織的政務業務培訓。針對排查出的廉政風險點，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建立廉政風險點評估防控制度，在健全領導幹部(中層幹部)述職述廉、重大事項報告、民主評議等一系列制度的基礎上，健全完善了局黨組廉政風險季度分析例會制度、上下級領導幹部談心制度、與檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度、與縣紀委建立案件檢查協作制度等廉政風險預警機制，並建立了國土房管系統幹部內部交流和與地方幹部交流兩個互動平台。同時對原有的機關管理制度進行了修改和完善。截止目前，我局職工共制定出防控措施62條。部門共制定出防控措施49條。使全系統幹部職工普遍強化了風險意識和自律意識，收到了明顯的成效。幹部職工不斷自我提醒、自我規范、自我約束，使組織意識、自律意識明顯增強，依法行政的.理念不斷確立，行政效能明顯提高，各項工作有序推進。
三、存在問題
雖然排查防控機制已經建立，但還存在著缺少力量抓落實的問題。我局擁有100多人的龐大隊伍，且職能職責較多，但縣政府批准機關的「三定」方案中，沒有明確紀檢工作職能，未設立紀檢監察機構，更沒有配備專職紀檢幹部。長期以來，這項工作只能由局辦公室和局黨總支部委員會的同志負責。局辦公室只有1個行政編制、2個工勤編制，本職工作已異常繁重，根本沒有多餘的精力來抓好這項工作。如果沒有專門的部門或人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設。
四、下步工作打算
(一)進一步加強宣傳力度。通過製作宣傳欄，列出所有內控事項、涉及的科室，廣泛開展防控廉政風險活動，使廣大幹部認識到廉政風險點防範管理工作的重要性，自覺識別風險，精心查找風險，積極防範風險。
(二)做好防控措施的落實。將修訂後的《----縣國土房管局排查廉政風險點防控表》復印發放到各科室、各基層所，指導局屬事業單位全面理解、掌握預控措施，防範風險。
(三)制定整改方案。結合國土房管部門實際，將梳理出來的風險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責任人，把解決問題與履行崗位職責很好的結合起來，確保每一項措施落實到部門、責任細化到個人。
(四)開展廉政 文化 活動。邀請法院、檢察院的同志作預防職務犯罪專題講座，增強法律意識，警鍾長鳴。
(五)進一步完善機制。探討建立健全預警機制，做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前，切實達到防範風險、保護幹部、提高效能的目的。
個人分析檢查報告5
根據《葯品管理法》、《葯品經營質星管理規范》等相關法律法規及規章制度的要求，保證我門店所經營葯品的質量合格、使用安全，我門店葯品經營的相關環節進行自查，其自查情況如下：
一、人員管理情況：
1、按照經營葯品的相關法律法規及規章制度的要求，我們店建立以企業法人--X為主要責任人、以質量負責人--X為主的質量領導小組，同時各門店設置有養護、質量管理專職人員，門店共有3名員工。
2、根據葯品相關管理法律、法規對企業員工的培訓要求，門店質量管理負責人每年制定年培訓計劃，並按計劃對門店員工進行法律法規及專業知識的培訓，同時建立培訓檔案。
3、為了保證門店所經營葯品的質量安全，每年對直接接觸葯品的營業人員及質量負責人進行一次健康體檢，並建立其健康檔案。
二、設施設備情況：
1、按照經營葯品的相關規定及要求，門店經營面積萬扣平方米，店內嚴格實行色標管理，標志明顯。
2、門店內干凈整潔、乾燥、通風良好，周邊無污染源，店內配置有適宜葯品儲存的設施設備：空調1台、滅蚊燈1盞、老鼠夾4個、溫濕度計1個。
三、質量管理情況：
門店建立有不良反應監測報告制度和質量跟蹤檢查制度，如有不良事件的發生，質量負責人按相關質量管理制度進行跟蹤、記錄並建立質量檔案。
四、銷售管理情況：
1、門店嚴格按照依法批準的經營范圍和經營方式從事經營活動，無擅自變更經營場所、質量負責人等許可事項，未降低經營、儲存條件。
2、嚴格按照葯品經營的相關法律法規及規章制度的要求進行葯品銷售。
以上是我門店對葯品的整個經營環節中的自查情況，已基本符合《葯品經營質量管理規范》等相關法律、法規及規章制度的要求。
個人分析檢查報告相關 文章 ：
★ 2020年自我分析報告範文6篇
★ 個人黨性分析自查報告範文精選5篇
★ 自我檢查報告範文3篇
★ 個人自我剖析材料5份
★ 心理自我分析報告範文6篇
★ 個人自查自糾整改報告範文精選5篇
★ 個人工作自我評估報告範文
★ 黨員對照檢查分析報告
★ 員工個人自查報告書5篇
★ 單位部門個人自查報告範文精選5篇
『陸』 銀行員工廉潔自律情況自查報告
【 #報告# 導語】時光荏苒，光陰似箭，辛苦的工作已經告一段落，回顧這段時間以來的工作有成績也有不足，是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。以下是 無 整理的銀行員工廉潔自律情況自查報告，歡迎閱讀！1.銀行員工廉潔自律情況自查報告
為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網路安全為主題的會議，並草擬了網路安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定，採取了多種措施防範安全有關事件的發生，總體上看，我行網路安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。
一、計算機涉密信息管理情況。
今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬碟等）的管理，採取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加首拍工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，並按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網路安全情況。
一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡，採用了強口令密碼、資料庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體「五層管理」，確保「涉密計算機不上網，上網計算機不涉密」，嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、移動硬碟等管理、維修和銷毀工作。重點抓好「三大安全」排查：一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等；三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。
三、硬體設備使用合理，軟體設置規范，設備運行狀況良好。
我行每台終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關設備的應用一直採取規范化管理，硬體設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬體的運行環境符合要求，列印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對於有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常。
我行網路系統的組成結構及其配置合理，並符合有關的安全規定；網路使用的各種硬體設備、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑒定合格後才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護。
我行對電腦及其設備實行「誰使用、誰管理、誰負責」的管理制度。在管理方面我們一是堅持「制度管人」。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保好芹鋒護是「三防一保」工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網路設備故障登記簿、計算機友晌維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記，並及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。
六、安全教育。
為保證我行網路安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，並得到了滿意的答復。
七、自查存在的問題及整改意見。
我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後我們還要在以下幾個方面進行改進。
（一）對於線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，並做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。
（三）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網路安全工作。
2.銀行員工廉潔自律情況自查報告
根據村鎮銀行自助設備安全防範制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3台，其中，穿牆式在行ATM自助取款機3台，安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險櫃密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備列印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備注欄註明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日誌紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
3.銀行員工廉潔自律情況自查報告
根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作，於當日日終後組織職工學習了該通知精神，並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區支行自助設備為在行穿牆式設備。
二、自查內容
（一）基礎管理情況：
1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢後做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。
5、自助設備管理人員按規定更換密碼並記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後，按要求入庫（櫃）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。
6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。
7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。
8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。
9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
（二）安全防範設施建設情況：
1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數據記錄採用數字錄像設備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大於30天。
5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。
6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設備採用實體磚。
今後，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防範風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。
4.銀行員工廉潔自律情況自查報告
為改善工作質量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強廉政風險防控的力度，聯社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執行情況和操作規范性進行自查，從思想道德上、崗位職責上、業務流程上、制度機制上等方面進行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進行的總結及反思。
一、道德思想方面
本人能夠自覺地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。自入社以來通過深入學習有關的規章制度和操作規程、廉政文化培訓了解了廉政風險防控的必要性；經案例防範實務學習，以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。
二、崗位職責方面
能夠服從領導工作安排，認真執行各項規章制度和操作規程，對待工作有責任心和全局意識，同時在工作中也注重培養自己的綜合素質和工作能力。認真履行自己的崗位職責、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領導交辦的任務，能按時、按質完成；同時能夠自覺努力學習，不斷提高自己業務和技術水平，不停地進行知識更新，認真履行自己的責任和義務。
三、業務流程方面
在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好櫃員卡及密碼，堅持當時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，並及時登記，大額的按許可權審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨櫃等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管。
四、制度機制方面
能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，即使調撥和上解現金；能夠自覺加強櫃面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作；正確使用有關登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長短款，發現差錯及時匯報；嚴格按照廣東省農村信用社綜合業務系統櫃員許可權卡管理辦法的有關規定，妥善保管好櫃員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。
五、廉政風險防控措施
加強銀行員工的廉政風險防控意識，定期參加培訓。加強制度基礎建設，完善會計內控制度。基層行應根據總行的規章制度，在深入調查的基礎上，結合各自實際情況對現有業務制度進行清理，在全面綜合考慮各項業務特點的基礎上，建立統一的、標準的櫃員崗位責任制和業務操作流程。對每項業務的每一個步驟和環節都進行標准化設計，並通過授權和制約機制在操作上落實。例如，加強不同崗位、不同部門、不同機構間的人員交換與交流。對同一個客戶的業務服務，不可以長期由固定人員經辦。
5.銀行員工廉潔自律情況自查報告
為了規范網銀業務經營，防範風險，保證我支行網銀業務健康、快速、規范發展，特根據總行下發的《XX銀行關於開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》，我支行於20XX年4月26日至28日組織專人對我支行20XX年至20XX年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面，現將自查情況報告如下：
一、個人網銀業務
自20XX年開辦網銀至20XX年4月，我支行共辦理個人網銀帳戶簽約啟用XX戶，個人網銀帳戶加掛解掛XX戶，個人網銀密碼重置XX戶，個人網銀銷戶XX戶。個人客戶簽約網銀資料齊全，申請表內容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷戶等業務均按照相關規定規范操作；個人網銀的日常維護業務均由客戶本人提提交申請，且早請表內容填寫正確，完整。
二、企業網銀業務
企業網銀的檢查內容主要包括：網銀的資料是否齊全，填寫內容是否正確完整，簽章是否完整、准確，是否經信貸部門審批簽字，網銀後台管理系統中相關的設置是否正確、完整，是否與企業客戶申請表中申請的內容相符，網銀後台管理工作系統中所有的設置操作完畢後是否列印網銀交易流水，是否按相關的規定保管，網銀授權操作是否執行雙人操作等。
自20XX年開辦網銀至20xx年4月，我支行共辦理企業網銀簽約XX戶，企業網銀賬戶登陸密碼重置XX戶。其中資料存在問題的共XX戶。主要問題有以下幾種：
1、簽章不全，共XX戶，已整改XX戶，仍有XX戶尚待整改。
2、無法人簽字共XX戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經支行協調，全部由客戶經理負責聯系客戶補簽字，目前已整改的XX戶，仍有XX戶尚待整改，客戶經理仍在聯系中。
3、資料填寫不完整，共XX戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共XX戶已正在由經辦人員聯系客戶補填。
三、日常維護和資料保管
檢查內容主要包括網銀後台管理端的操作是否正確，操作結束後是否列印交易流水並入當日傳票管理，落地業務是否及時處理，處理流程是否符合規定，企業客戶的回意單是否及時列印，企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄，網銀資料是否專人保管，期裝訂等。
自開辦網銀以來我支行分別設置了網銀操作員和復核員，並指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理，並於20xx年，接到總行通知後，設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管並定期裝訂。
經過本次自查，我支行網銀經辦人員的風險意識得到了有效提高，網銀業務得到進一步規范，為我支行網銀業務健康、快速、規范的展提供了保證。
『柒』 如何防範官兵大額游戲充值和網路打賞
防止官兵被「網」住，既要在思想上構築「防火牆」，也要在制度上擰緊「安全閥」。相關部門要履行監管責任，常態督查督導，及時發現廉政風險，督促查漏補缺，扎緊制度籬笆，發揮制度防範功能。紀檢監喊消察機關要切實把團譽日常監督做實做細，推動案發單位以案促防、以案促改，做到監鄭或知管漏洞常查常補，監管機制落細落實
『捌』 網安大隊隊長的廉潔風險點有哪些
1、思想道德風險，是指因放鬆政治理論學習和世界觀改造，權力觀、政績觀、利益觀不正確等，可能造成權力失控和行為失范等腐敗風險。
2、崗位職責風險，是指因工作崗位的特殊性，在崗人員不履行或不正確履行職責，可能造成權力失控和行為失范等腐敗風險。
3、業務流程風險，是指因工作業務流程襪鎮不規范，可能造成權力失控和行為失范等腐敗風險。
4、制度機制風險，是指因制度機制缺失或不健全、自由裁量空間較大、缺乏有效制約監督，可能造成權力失控和行為失范等腐敗風險。
5、外部環境風險，是指因行業「潛規則」、生活圈和社交圈對個人的不利影響，可能造成權力失控和行為失范等腐敗風險。
(8)網路安全廉政風險點及防控措施擴展閱讀：
存在的客觀原因
1、加強責任心教育，增強內控制度的執行力，嚴格履行崗位職責，遵守職業道德。如執法大隊隊員與分隊長，分隊長與大隊長簽定了「平安奧運責任書」，將履職情況納入到對分隊及個人的考核中，定期在召集大隊全體隊員進行廉政情況自查。
2、建立預防職務腐敗風險點，如把執法和考核崗位定位為風險點等級的A類，從風險點責任主體、潛在風險、預防措施等方面加以管理，預防腐敗問題的發生。
3、開展重大事項申報制租好橋度，執法大隊開展執法隊員外出執法在外就餐、執法車輛使用等情況的申報，起到了較好的約束作用。
4、加強案卷製作、專項考核等業務技能培訓，特別是加強行政處罰法等法律知識的培訓，使執法隊員檢查執法及檢查考核時，能依法辦事，避免違法行政。
5、實行定期輪崗制度弊猛，以消除長期固定轄區執法檢查及考核形成的關系網路，實現更優的人力資源配置。
『玖』 單位內控風險排查整改報告
【 #報告# 導語】單位內部控制，是指單位為實現控制目標，通過制定製度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防範和管控。以下是 考 網整理的單位內控風險排查整改報告，歡迎閱讀！【篇一】單位內控風險排查整改報告
時光荏苒，xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在局、所領導及同事們的幫助指導下，通過自身努力，我成功從一名大學生轉型為稱職的國家公職人員，並在業務素質、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務。
一、努力學習，全面提高自身綜合素質
學兆拍襲習是永恆的主題，具備良好的政治和業務素質是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格共產黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的'學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領會了黨的「xx大」精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鑽研業務知識，積極參加部門組織的各種業務技能培訓，充分利用業余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。
二、嚴格履職，扎實做好本職工作族兄
一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠於職守、盡職盡責，按時、保質保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業務。
一是認真做好財務報賬工作。工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化要求進行財務報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、准確、完整。同時，定期向領導匯報財會業務執行情況，積極協調財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。
二是有效加強日常財務收支管理。在校期間，本人系統全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，准確無誤的填報月度、季度、年終各類統計報表，並按時報送。較好的完成了往來銀行間業務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之餘，積極參與工作。
三、存在的問題及下一步工作打算
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作開展多，經驗總結少，導致效率低下，事倍功半現象時有發生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經驗，勤於思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今後的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態度，解放思想、實事求是、發奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。
【篇二】單位內控風險排查整改報告
一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績。
一、加強學習，注重提升個人修養
一是通過雜志報刊、電腦網路和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆xx全會精神，努力踐行「三個代表」重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照***同志提出的「勤於學習、善於創造賀空、樂於奉獻」的要求，堅持「講學習、講政治、講正氣」，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的准則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
四是不斷改進學習方法，講求學習效果，「在工作中學習，在學習中工作」，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，並為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟體進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作；二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分項目統計，准時向主管部門報送財務、統計月報季報；充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送「收費項目、標准、依據、金額」、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好後勤服務
【篇三】單位內控風險排查整改報告
一、組織機構控制方面執行情況
在組織機構控制方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確；建立了《業務辦理流程》，對各項醫保業務的操作規程進行了明確；建立了辦理制度，做到業務辦結，權責關系明確；嚴格實施授權管理，按照規定分配許可權，信息系統管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的'業務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實的基礎。
二、業務運行控制情況
在業務運行控制方面，注重突出醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，按照醫療保險政策相關規定，制定了職工醫保、居民醫保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點醫療機構管理，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。同時，認真學習整理上級部門關於業務規范管理方面的文件或操作步驟，加強業務知識學習和交流，嚴格操作規范，實行程序控制，各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。
三、基金財務控制情況
在醫保基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，並不斷完善各項制度和監督機制，按照醫保基金的管理政策，嚴格執行「收支兩條線」管理，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整准確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現違規操作現象，會計科目設置符合財務會記制度要求。
四、信息系統控制情況
醫保信息系統網路是整個醫療保險工作的基礎，計算機網路能否安全有效的運行是醫保工作的關鍵。為了確保醫保信息網路安全平穩運行這一目標，我們加強網路制度化建設，建立了相應的規章制度，對醫療保險網路信息系統操、管理和操作人員的許可權進行了具體規范，確保專人負責具體業務，落實了包括許可權管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內部控制的管理與監督
我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節。深入查找問題，檢查醫保基金監管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無違規操作甚至侵害基金等各方面問題，對於發現的問題及時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防範風險。
六、存在的問題
（一）對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。
（二）內控制度建設滯後，內控體系不夠完善。自實施內部規范管理以來，我局著重各項業務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業務業務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業務發展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責許可權相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。
七、下步工作打算
我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面採取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業的健康平穩運行。
（一）優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。
（二）進一步認識內控機制建設的重要性。在醫療保險事業不斷改革的形勢下，既要重視業務發展，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推行醫療保險經辦機構的內控機制。
（三）進一步規范網路管理工作制度。執行「誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責」的管理原則，對上網計算機嚴格把關。
（四）實地稽核與專項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。
（五）嚴格醫保定點醫院、定點葯店的醫療行為規范管理，完善結算辦法，不斷加大醫療核查力度，採取不定期、不定時方式對各定點醫院、定點葯店實施監控，對有違反醫保政策規定的定點單位，嚴格按協議規定處理。
（六）不斷加強醫保經辦機構內控體系建設，建立內控督查部門，對內控制度執行情況進行定期或不定期監督檢查。通過優化業務流程，依靠流程之間的相互牽制和加強內部稽核等，對各項業務、各個環節進行全過程監督，做到事前有防範、事中有控制、事後有監督，進而完善制度體系，達到在制度上確保經辦業務的真實性和醫保基金支付的安全性。
【篇四】單位內控風險排查整改報告
今年以來，我局根據市紀委和市廉政風險防控工作指導協調小組的統一部署，以扎實推進懲治體系建設、切實加強對權力運行的制約監督為重點，認真開展廉政風險防控管理工作，查找廉政風險點，完善防控措施，健全內控機制，積極構建城管行業特色懲防體系，為打造和諧城管、效能城管提供堅強的政治保障。
一、加強組織領導
局黨組把深化廉政風險防控管理工作擺上重要議事日程，與城管執法、市容管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強組織領導。實行「一把手」負責制，及時成立了局黨組書記、局長為組長的廉政風險防控管理工作領導小組，下設辦公室，由局紀檢組長兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會，學習傳達省廉政風險防控工作指導協調小組《關於開展全省廉政風險防控工作的實施方案》（皖廉防發［2019］1號）以及市委辦公室《關於開展全市廉政風險防控工作的實施方案》（慶辦發［2019］7號）精神，明確提出「五個務必」要求，即在思想認識上，務必高度重視，不要等閑視之；在風險排查上，務必深入細致，不要敷衍了事；在風險防範上，務必警鍾長鳴，不要麻痹大意；在管理控制上，務必完善機制，不要淺嘗輒止；在督查考核上，務必講求實效，不要流於形式。引導幹部職工牢固樹立「有崗位就有風險」的意識，進一步增強拒腐防變的主動性和堅定性。研究制定了《安慶市城管執法局（市容管理局）廉政風險防控管理工作實施方案》，分析部署階段任務，指導督查工作進展，協調解決突出問題，確保廉政風險防控管理工作落到實處。5月25日，我局召開了廉政風險防控管理工作動員會，局紀檢組長主持會議，學習了全市實施方案，宣讀了我局實施方案，局長、黨組書記對我局開展廉政風險防控管理工作提出了明確要求。
二、認真編制職權目錄和內、外部權力流程圖
認真編制「一目錄兩流程圖」，明確職權，規范流程，確保權力公開透明運行。一是抓好「職權目錄」編制。對照法律法規和機構「三定」方案，按照「誰主管誰負責」的原則，根據「職權法定、權責一致」的要求，全面清理權力事項，清晰底數，梳理行政處罰、行政強制、行政徵收、行政許可等權力的外部運行和幹部任免、工程項目建設、財務報銷、公務接待、公務用車等權力的內部運行，分類登記，編制完成了職權總目錄及行政處罰、行政強制、行政許可等權力外部運行和幹部任免、財務管理、公務用車等權力內部運行分目錄的編制工作，並明確了各項職權的名稱、內容、實施依據、承辦人員、承辦科室、分管領導，切實做到了准確、完整、規范。二是抓好「權力運行外部流程圖」和「權力運行內部流程圖」繪制。按照「程序法定、流程簡便」的要求，對每一項職權，明確辦理主體、依據、程序、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，編制了相應的行政權力外部運行工作流程圖。同時，對職權在單位內部運行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規范，編制了相應的行政權力運行內部流程圖。目前，我局職權目錄及運行流程圖已經局黨組審核確認，並報市廉政風險防控管理試點工作辦公室備案，待審定後將通過城管網站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會公開，主動接受監督。
三、全方位查找風險點
查找風險點是防範的基礎和前提。以工作崗位為點，以各部門工作為線，以全局工作為塊，開展地毯式排查，著力實現風險排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查找。突出規范權力運行，分領導崗位、中層崗位「兩個層次」，局領導班子帶頭查找權力及風險點，科級幹部做好本部門及個人風險點查找工作，幹部職工根據各自工作職能進行查找，確保風險點定性有據，定量科學。二是注重分類查找。結合工作特點，針對城管行政執法、市容行政審批、人財物管理等重要崗位，從思想道德、崗位職責、體制機制、外部環境等方面對潛在的廉政風險進行認真查找，分析細化風險內容和表現形式。三是注重全面查找。採取自上而下、自下而上和內外結合的方式，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定和舉報投訴、財務審計、執法檢查、幹部考核、問卷調查等多種形式，查找廉政風險點，確保查准找全。目前，正按照要求，根據權力大小、權力行使的的概率等內容，通過集體研究評估，劃定風險等級，研究確定每個崗位的防控措施。
四、推進多層次的制度建設
圍繞權力運行的「關節點」，內部管理的「薄弱點」，問題易發的「風險點」，建立健全相關防控措施和制度規范。一是推進制度建設。對現有制度進行全面系統的清理和審查，認真做好「立、改、廢」工作，進一步完善「以制度管人管事、以制度規范權力運行」的管理方式，努力構建城管廉政風險防控長效機制的基本構架。二是推進分權制衡。對權力進行科學分解和配置，行政許可事項實行市政務中心市容窗口承接與辦理分離，城管行政處罰、強制事項實行調查、決定和執行分離，「三重一大」堅持集體研究，民主決策，逐步建立決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。三是推進監督約束。完善風險監測、預警糾錯等機制，通過自我對照檢查、組織監管、社會監督等，及時發現苗頭性、傾向性問題，及時落實整改，築牢前期預防、中期監控和後期處置三道防線。如在行政許可風險防控方面，向社會公開辦事時限、辦事程序、收費標准，主動接受監督；在行政處罰風險防控方面，認真落實行政處罰自由裁量權適用規則及標准，完善行政處罰案件集體復核、聽證審查、集體審議和案件三級審核制度，確保公平公正公開；在人財務管理風險防控方面，制定領導幹部外出備案制度，完善財務管理制度，認真落實述職述廉、民主評議、責任追究等制度。四是推進政務公開。認真落實信息公開制度，健全政府信息公開發布網路，確保權力在陽光下運行。
【篇五】單位內控風險排查整改報告
一、加強組織領導，積極動員部署
一是加強領導，精心組織。為切實做好廉政風險防控工作，促進幹部廉潔從政，推進懲治體系建設，確保各項防範措施落到實處，我局成立了以局長為組長，其他班子成員為副組長、各科室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組，加強對廉政風險防控工作的組織協調、監督檢查，領導小組下設辦公室，具體負責廉政風險防控工作的日常運作、檢查分析等各項工作。制定出台了《xx民政局廉政風險防控工作實施方案》，按照「一崗雙責」的要求，將風險防控工作納入全州民政系統黨風廉政建設責任制工作目標，層層簽訂責任書，與黨風廉政建設責任制同部署、同落實、同考核。二是積極動員，提高認識。組織召開由全局幹部職工和下屬單位負責人參加的動員會，學習傳達上級關於廉政風險防控工作文件精神及《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干准則（試行）》、《中央政治局關於改進作風密切聯系群眾的八項規定》、《雲南省委改進工作作風密切聯系群眾十項規定》等，局長在動員會上要求全局幹部職工要深刻領會廉政風險防控工作的必要性和重要意義，要認真落實廉政風險防控工作的各項措施，准確界定風險點，切實築牢前期預防、中期監控、後期處置三道防線，認真抓好計劃、執行、考核、修正四個環節，確保工作取得實效。通過學習，使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監督於一體，能從源頭上有效防控廉政風險的新機制，從而做到人人主動參與，人人提高認識。
二、夯實工作基礎，提升廉政防控水平
（一）查找崗位風險，構建防控網路。一是查找廉政風險源。查找廉政風險點是有效防範風險的前提。採取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法，對領導崗位，重點查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風險點。中層崗位，重點針對審批、執法、管理等環節查找在行使行政審批權、執法權、內部管理權過程中存在的廉政風險點。直接承辦人，主要對照崗位職責與業務分工、關鍵環節、工作制度，查找在履行職責、執行制度、管理人財物過程中存在的廉政風險點納入風險點查找范圍。二是查找風險點。重點查找個人崗位風險、科室風險，分別填寫個人、科室《廉政風險防控登記表》。三是評定風險等級。針對查找出的廉政風險點，按照危害程度和發生頻率等進行分析評估，確定不同的風險等級。對已自查出的各類風險，經局廉政風險防控工作領導小組審核把關後，予以公示備案。共核定內部機構廉政風險點24個，個人崗位廉政風險點53個，保證了廉政風險的查全、查深、查透、查准。同時按照權力、崗位的風險因素、發案頻率與可能造成的經濟損失、社會影響等，將廉政風險劃分為「高」、「中」「低」三個等級，其中內部機構高級風險點9個，中級風險點13個，低級風險點2個；個人崗位高級風險點16個，中級風險點27個，低級風險點10個。
（二）規范權力運行流程，進行「流程再造」。針對民政工作面寬、點散、事雜的特點，按照「誰行使、誰清理」的原則，對領導班子成員、各科室科長和直接承辦人在內的崗位進行了全員清理，確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務崗位、業務崗位、內部管理崗位重新規范了崗位職責，對民政業務每個工作環節加以修定完善。在全面清理權力項目的基礎上，按照形式簡潔、操作簡便」為標准，以「規范運行、提升效能」為目標，繪制了11個權力運行流程圖，進行「流程再造」，進一步明確職權名稱、內容、辦理時限和法律依據，促使權力更加明晰、流程更加優化、監督更加到位、管理更加規范。
（三）健全制度，完善反腐倡廉規章。推進廉政風險防控工作，制度是保障。先後建立健全集體領導和分工負責、重要情況通報和報告、重大決策徵求意見等各項制度，建立決策失誤責任追究制度。落實集體領導與個人分工負責相結合的原則，完善內部監督約束機制和責任追究機制；落實民主生活會制度；完善領導幹部述廉、目標考核制度；完善並嚴格執行領導幹部重大事項請示、報告制度；完善黨內民主集中制度，重大事項堅持黨內協商，共同決策；健全完善黨內情況通報、情況反映和重大決策徵求意見等制度，逐步推進財務、采購等各項政務黨務公開。真正形成用制度管權，按制度辦事，靠制度管人的有效機制。
（四）全方位防控，實行動態管理。在全面清權查險的基礎上，根據廉政風險的危害程度、形成原因等，制定了130條防控措施，並藉助內部管控、全面公示和社會監督三個平台建立全方位的防控網路。在工作中，注重構築三道防線，實現動態管理。一是落實前期預防，就是針對黨員幹部日常生活中可能出現的各類風險，從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防範，限度地從源頭上排除可能發生不廉潔問題的隱患，增強其廉潔自律的主動性和監督制約機制的有效性。二是落實事中監控，就是結合崗位廉政教育，運用內部監控、信息預警等形式及時發現苗頭性、傾向性問題，實現事中控制。三是做好事後處置，就是對有明顯表現的個人及時進行糾錯和提醒；對有輕微違紀行為，群眾有較大反映的，採取批評教育、誡勉談話、責令整改等方式，進行超前防範和動態監督；對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關規定予以追究，努力做到沒有問題早預防，有了問題早發現，發現問題早糾正，嚴重問題早查處。
三、積極防控、注重效果，努力提升部門新形象
（一）增強了廉政風險防控意識。在崗位廉政風險防控體系建設中，局機關幹部職工經過學習動員、相互討論、崗位查找、措施制定，進一步提高了對各自工作崗位重要性的認識，通過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育，進一步明確了自己的許可權和職責，牢固樹立了有崗位就有職責，有職責就有權力，有權力就有風險的觀念，增強了風險意識和廉政意識。
（二）規范了內部防控措施。廉政風險排查是對各崗位人員職責履行的督查，根據各崗位人員的工作內容、任務和責任，結合有關規定，接受領導和社會監督。通過全面清權、科學分權、公開「曬」權和民主評權等防控措施，進一步簡化了行政審批環節，提升了為民辦事效率。通過搭建內部管控、全面公示和社會監督三個平台，統籌利用民主評議黨風、政風、行風的監督效應和整體社會輿論等監督資源，形成了有效的監督機制，督促廣大黨員幹部正確、健康、有效地履行職責，遠離風險。通過開展廉政風險防控工作，有力推動了各項權力的規范、公開和高效運行，使廣大黨員幹部的服務意識明顯增強，工作效率和服務水平明顯提高，工作作風明顯好轉，機關效能建設水平進一步提升。
『拾』 政府投資項目的廉政風險有哪些
政府投資項目的廉政風險主要包括以下幾個方面：
1. 腐敗風險：政府投資項目的腐敗風險是最大的廉政風險之一。腐敗可能出現在各種環節，包括項目招標、合同簽訂、實施和驗收等。
2. 過度支出和浪費：政府投資項目可能存在過度支出和浪費現象，這是因為在工程建設中，由於各種原因造成資源的浪費或投入不當，從而導致資源的流失和損失。
3. 建設質量與安全風險：政府投資項目中建設質量和安全也是一個重要如罩的廉政風險。如果在工程設計、物料采購、施工監管等環節中有人為疏忽或故意違規操作，這就會存在建設質量與安全問題。
4. 信息安全風險：政府投資的一些信息化、科技領域的項目可能涉及到數據安全、網路安全等方面的問題游敗，若不加以嚴密監管，就會給社會帶來很大的風險。
5. 管理混亂和不透明：政府投資項目中，管理混亂和不透明是可能存在的廉政隱患。如果管理體制不健全、權責不清，就容易引發各種廉政問題，從而損害民眾對政府的信任渣磨鬧感。