『壹』 金稅盤發票怎麼沖紅
發票管理-紅字發票信息表
(一)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤後列印，具體方法如下：
機動車發票開錯的處理方法和普票一致！
電子發票作廢方法
增值稅電子普通發票開錯處理方法：
由於增值稅電子普通發票具有可復制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具後，如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。也就是說，電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
『貳』 專用發票紅字沖銷申請步驟
一、增值稅專用發票紅字沖銷流程(購買方申請)
1、進入開票軟體—發票管理—信息表；
2 、選擇紅字增值稅專用發票信息表填開；
3、根據企業的要求進行填寫信息表；
4、寫信息表、檢查信息表數據，然後點列印；
5、跳出的列印窗口中選擇不列印；
6、擇發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出；
7、擊選擇正確信息表，再點擊上傳；
8、核通過以後，就把信息表編號給銷售方，銷售方就可以開具紅字發票。
二、增值稅專用發票紅字沖銷流程(銷售方申請)
1、進入開票軟體—發票管理—信息表；
2、根據企業的要求進行填寫信息表；
3、點擊下一步，然後確定；
4、檢查信息表數據，然後點列印；
5、在跳出的列印窗口中選擇不列印；
6、選擇發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出；
7、點擊選擇正確信息表，再點擊上傳；
8、審核通過以後，就可以填開增值稅紅字專用發票沖紅；
9、開具增值稅紅字專用發票方法：點擊開票軟體—發票管理—增值稅專用發票填開；
10、點擊紅字選擇導入網路下載紅字發票信息表；
11、選擇對應的紅字發票信息表，紅字發票自動生成，點列印即可開具紅字發票。
溫馨提示：以上內容，僅供參考。
應答時間：2021-06-10，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『叄』 怎麼開紅字發票沖銷
1、登錄開票軟體系統，工具欄單擊「發票管理」按鈕，進入發票管理模塊。
2、單擊菜單欄「紅字發票信息表」-「紅字增值稅專用發票信息表填開」。
3、在彈出的「紅字增值稅專用發票信息表信息選擇」對話框中，選擇：1、購買方申請，2、銷售方申請。一般都是銷售方申請，根據實際情況，如果購買方申請並且已抵扣，則要做進項轉出。選了銷售方申請，輸入需要紅沖的藍字發票的發票代碼和發票號碼，開票時間會自動帶出。然後點擊「下一步」。
4、在彈出的對話框中比對發票信息，確認無誤後單擊「確定」。
5、進入「開具紅字增值稅專用發票信息表」界面，由於之前選擇的是銷售方申請，內容已被帶出不需要更改，直接「列印」保存即可。如果是購買方申請，需要根據實際情況填入數據。
希望幫助到你。
『肆』 增值稅普通發票如何沖紅字
增值稅普通發票沖紅，也叫做開具負數普通發票。步驟如下：1 .記錄要刷新的普通發票的編號和代碼(稍後使用)；2.進入防偽開票界面，點擊頂部為負數的按鈕。3.在彈出的聖誕框中輸入剛剛記錄的發票編碼和編號兩次，輸入時會顯示「*」。4.一般系統會調出你之前的正發票，但是數量和單位會是負的。相信你會做好以下工作。5.確認無誤後才能列印，因為一旦點擊「列印」，就不能修改。
一、增值稅普通發票和專用發票的區別
1.使用范圍不同。普通發票被廣泛使用。但增值稅專用發票僅由普通增值稅納稅人使用，使用范圍較窄。
2.不同的角色。普通發票只是一種收付憑證，而增值稅專用發票不僅是財政收支的憑證，更是牢記賣方納稅義務和買方進項稅額的法律憑證，是買方抵扣稅款的主要依據。
3.發布不同的內容。普通發票只填寫交易的數量和價格。增值稅專用發票不僅填寫交易數量和價格，還填寫納稅人的稅務登記號、銀行和賬號、地址、電話號碼和納稅情況。
4.價格特徵的差異。普通發票反映含稅價格。增值稅發票反映的是不含稅價格等內容。
5.扣款條件不同。增值稅專用發票不僅是買賣雙方收付的憑證，也是增值稅一般納稅人買方的抵扣憑證。除稅法規定的業務項目外，普通增值稅發票不能抵扣。
二、增值稅開票系統
增值稅進銷存系統有兩種，分別是航天信息的航天金稅屏和百旺的百旺呼叫稅控屏增值稅防偽稅控系統是1994年由中華人民共和國國家稅務總局、中國航天工業總公司等部門聯合組織攻關，集成計算機、微電子、光電技術和數據加密技術開發的。系統採用復合加密認證演算法，採用理論上不可破譯的一機一密密碼體制，具有很強的保密性和安全性。
防偽稅控系統企業應當在納稅申報期限內，用集成電路卡進行納稅申報，並將申報所屬月份的納稅信息備份到數據軟盤上。防偽稅控企業和未納入防偽稅控系統管理的企業，應當按照增值稅相關扣稅規定計算當期進項稅額，按期申報納稅。
『伍』 增值稅發票怎麼沖紅步驟
增值稅發票沖紅步驟如下：
1、如果在多台電腦上使用開票稅盤，為了保證信息的准確性，先同步稅盤發票信息，發票管理——發票修復——增值稅專票/普票分別修復，請注意修復選擇的時間區間稍微大一點；
2、在「發票管理」——「紅字發票管理」——「增值稅專票紅字信息填開」中可以選擇是購方還是銷方，一般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票，未抵扣由銷方開紅票；
3、系統會自動引入發票信息，需核對發票金額稅額等與原發票是否一致，如果沒有引入信息，可能是第一步發票信息未同步，也可手工錄入信息，一定確保信息金額一致，信息確認無誤後點擊上傳，「審核通過」可進行下一步，如果未通過需要仔細檢查發票是否重復申請沖銷，信息是否正確，對方是否已抵扣等；
4、在「發票管理」——「紅字發票管理」——「增值稅專票紅字信息下載」界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上，准備開具紅字發票；
5、在「發票管理」——「發票填開」——「增值稅專票填開」中，上方導航欄「負數」——「導入開具」，將第4步導出的信息文件選中導入，導入後將票面不完整的信息（比如地址電話等）補充完整，列印發票。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第三條 發票的基本聯次包括存根聯、發票聯、記賬聯。存根聯由收款方或開票方留存備查；發票聯由付款方或受票方作為付款原始憑證；記賬聯由收款方或開票方作為記賬原始憑證。
省以上稅務機關可根據發票管理情況以及納稅人經營業務需要，增減除發票聯以外的其他聯次，並確定其用途。
『陸』 紅字沖銷發票怎麼操作
紅字沖銷發票操作步驟如下：
1、點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開；
2、選擇普通發票，雙擊滑鼠左鍵確定；
3、查看對應的票號是否正確，點擊確認；
4、進入開票界面選擇紅字填入發票代碼-發票號碼，輸入兩遍，輸入時要保證輸入的正確；
5、發票代碼為十二位數，發票號碼為八位數。確認無誤，點擊下一步；
6、認開具需要開具紅字增值稅普通發票的信息是否正確，確認無誤，點擊確定；
7、進入發票開具界面，所有的信息自動帶出，開票金額為負數，發票抬頭信息不要修改。確認右下角的發票代碼和號碼與需要開具紅字的發票對應。確認無誤點擊列印；
8、開具紅字增值稅普通發票的清單是不需要列印的，以正數發票的清單來代替。
發票的意義和作用：
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
發票的種類繁多，主要是按行業特點和納稅人的生產經營項目分類，每種發票都有特定的使用范圍。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十三條 安裝稅控裝置的單位和個人，應當按照規定使用稅控裝置開具發票，並按期向主管稅務機關報送開具發票的數據。
使用非稅控電子器具開具發票的，應當將非稅控電子器具使用的軟體程序說明資料報主管稅務機關備案，並按照規定保存、報送開具發票的數據。
國家推廣使用網路發票管理系統開具發票，具體管理辦法由國務院稅務主管部門制定。
『柒』 v2.0.43_zs_20210630開票軟體專用發票沖紅步驟及操作
摘要 1、點擊「發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表填開」。
『捌』 電子發票如何沖紅
登錄開票系統——發票開具——增值稅電子普通發票——點選「紅字發票」，輸入要沖紅發票的發票代碼、發票號碼——下一步——生成紅字發票——列印
即可
『玖』 電子發票怎麼沖紅作廢步驟
1 、如需對已開具的在線發票(包括填用票、開具的紅字發票、補錄票的紅沖票)作廢的,可通過菜單中"發票開具"-"紅字發票開具"進行沖紅操作.
2 、如納稅人使用發票在線應用系統開具電子發票前,開具的發票出現錯誤、銷售退回等原因時,需要開具一張對應的紅字發票進行沖銷.由於在發票在線應用系統中沒有數據,需通過"數據採集"-"發票補錄"進行補錄登記,待補錄信息經稅務人員審核通過後,可以在"補錄發票紅沖"中進行紅沖操作.
『拾』 發票沖紅怎麼操作
普通發票跨月沖紅：
直接到稅務局填寫普通發票紅字報備單，然後再在防偽開票軟體中直接開具負數的普通發票即可
專用發票跨月沖紅步驟：
情況一：發票已認證。
1、由購方申請，在防偽開票中開具紅字發票申請單，列印兩張蓋上公章；
2、帶上列印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單；
3、將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟體中開具負數的專用發票。
沖紅和紅沖的區別？
一、沖紅。
發票沖紅是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發票調整賬目。(原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來)可以在3日內予以辦理完畢。
二、紅沖。
紅沖就是紅字沖賬法。就是當你的會計賬簿登記錯誤時不能直接將錯誤賬頁銷毀，一定要用規定的會計方法沖銷錯誤的會計賬簿，然後再用藍字登記正確的新賬。