Ⅰ 提醒 | 本月稅務征期抄報,一定要注意這些問題!
本月稅務征期抄報,一定要注意這些問題!
本月稅務征期截止日期為10月24日,在進行征期抄報工作時,請務必注意以下常見問題及解決方法:
一、金稅盤相關問題
金稅盤處於報稅期,不能開票
操作方法:由於征期內未抄稅成功,需先執行「報稅處理」-「上報匯總」,成功後可進行增值稅發票開具。
月初沒有自動抄稅
常見原因:
上報匯總時網路不通,無法連接稅局伺服器;
上月有離線發票未報送;
上月對此金稅盤做了非征期抄稅後未完成抄稅清卡流程;
單機版開票軟體未登錄,只有登錄後滿足征期抄報稅條件才會上報匯總。
上報匯總時提示:有離線發票
操作方法:檢查計算機網路是否正常,系統時間是否准確,退出殺毒軟體。將安全接入伺服器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,測試成功後點擊「發票管理」-「發票修復」,退出系統重新登錄,查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。
注意:若測試連接成功,發票一直顯示報送中,需查看發票查詢界面的報送日誌,若提示為風險納稅人,需聯系稅管員解除非正常狀態後才能正常報送。
抄稅時提示不允許注銷報稅
處理方法:上月征期內未清卡,建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業執照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作,清卡成功後再進行當月的抄報清卡工作。
清卡提示一窗式比對失敗
處理方法:檢查是否完成了電子稅務局的納稅申報工作,申報成功後才能執行征期清卡操作。抄報稅流程為「上報匯總--納稅申報--遠程清卡」。
已到鎖死期不能抄稅
操作方法和導致原因:
月初未登錄開票軟體完成「上報匯總」,導致金稅盤鎖死;
申報結束後未再次登錄開票軟體完成清卡;
申報一窗式比對未通過,開票軟體清卡失敗;
抄報稅流程有誤,在月初未上報匯總的情況下做了申報,導致清卡失敗。
二、稅控盤相關問題
反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅?或稅控盤監控信息寫盤失敗,時鍾校準因子失效,請重新報稅?
處理方法:可能已反寫成功,退出網上抄報界面,重新登錄查看開票截止時間是否更新。如未更新,需重新點擊上報匯總,然後反寫。
非征期不允許抄報?
處理方法:開票軟體只允許報征期稅,打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢,查看開票截止日期、數據報送日期是否已更新,如已更新則無需再進行上報匯總和反寫操作。
逾期不能網上抄報?
解決方案:超過開票截止日期即不能網上抄報,需帶稅控盤去大廳進行征期抄報。
還未抄報是否可以開發票?
答案:在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票。
一窗式比對不通過?反寫彈出提示:「一窗式比對失敗」或「一窗式比對失敗未申報」?
處理方法:增值稅申報會進行票表比對和表表比對,如納稅人未申報或申報數據與抄報數據不一致,或伺服器異常無法比對,會提示「一窗式比對失敗」。需先進行申報或核對已申報報表數據,申報成功並比對一致後,在測試鏈接成功的情況下才能反寫成功。
請務必按照上述指南操作,確保本月稅務征期抄報工作順利進行。如有任何疑問或需要幫助,請及時聯系稅務部門或相關專業人士。
1.如果是第一次進行遠程報稅,有可能是遠程抄稅設置中網路設置的IP地址輸入有誤。
2.如果以前遠程申報成功過,只是現在出現「網路連接錯誤 」,那就是稅務局的網路平台連接不上,可以等假期過後再申報。